|
Zmluva |
|
Zmluva o dielo - príprava a lektorovanie vzdelávania pedagogických a odborných zamestnancov.
|
70,00 |
s DPH |
|
17.05.2024 |
Edusteps |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Alena Tassyová |
riaditeľka |
13.08.2024 |
|
|
Faktúra |
DF202384
|
Fa za kominovaný sporák ŠJ ZŠ
|
349,00 |
s DPH |
|
25.04.2023 |
FAST PLUS a.s. |
|
|
|
16.05.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2022189
|
Fa za IT servis
|
210,00 |
s DPH |
|
31.08.2022 |
FasterComp s.r.o. |
|
|
|
13.09.2022 |
|
|
Faktúra |
DF202475
|
Fa za IKT technicku na výučbu žiakov
|
2 354,40 |
s DPH |
|
20.03.2024 |
FasterComp s.r.o. |
|
|
|
18.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024253
|
Fa za ntb ZŠ2
|
746,76 |
s DPH |
|
28.10.2024 |
FasterComp s.r.o. |
|
|
|
26.11.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024269
|
Fa -licencie, tonery, služby ZŠ
|
670,56 |
s DPH |
|
15.11.2024 |
FasterComp s.r.o. |
|
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2023109
|
Fa za náplne do tlačiarne
|
119,76 |
s DPH |
|
25.05.2023 |
FasterComp s.r.o. |
|
|
|
15.06.2023 |
|
|
Faktúra |
DF202351
|
Fa za servis IKT
|
72,00 |
s DPH |
|
15.03.2023 |
FasterComp s.r.o. |
|
|
|
12.04.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2024165
|
Fa za opravu PC HP Compaq
|
144,00 |
s DPH |
|
19.06.2024 |
FasterComp s.r.o. |
|
|
|
20.07.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024296
|
Fa za IKT na vyúčbu
|
2 019,00 |
s DPH |
|
17.12.2024 |
FasterComp s.r.o. |
|
|
|
30.01.2025 |
|
|
Faktúra |
DF202264
|
Fa za servis IT ZŠ
|
78,00 |
s DPH |
|
10.03.2022 |
FasterComp s.r.o. |
|
|
|
13.04.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2024245
|
Fa za ntb k interk. tabuli + materiál
|
954,00 |
s DPH |
|
15.10.2024 |
FasterComp s.r.o. |
|
|
|
26.11.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024157
|
Fa za obaly - obedy
|
21,00 |
s DPH |
|
07.06.2024 |
Flamengo Slovakia s.r.o. |
|
|
|
20.07.2024 |
|
|
Faktúra |
DF202468
|
Fa za obedy žiakov
|
124,80 |
s DPH |
|
18.03.2024 |
Flamengo Slovakia s.r.o. |
|
|
|
18.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DF202538
|
Fa za obedy 02/2025
|
713,79 |
s DPH |
|
28.02.2025 |
Flamengo Slovakia s.r.o. |
|
|
|
03.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2024244
|
Fa za obaly - obedy
|
26,00 |
s DPH |
|
14.10.2024 |
Flamengo Slovakia s.r.o. |
|
|
|
26.11.2024 |
|
|
Faktúra |
DF202469
|
Fa za obaly - obedy
|
24,00 |
s DPH |
|
18.03.2024 |
Flamengo Slovakia s.r.o. |
|
|
|
18.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024243
|
Fa za obedy žiakov
|
113,60 |
s DPH |
|
14.10.2024 |
Flamengo Slovakia s.r.o. |
|
|
|
26.11.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024216
|
Fa za obedy žiakov
|
1 412,70 |
s DPH |
|
13.09.2024 |
Flamengo Slovakia s.r.o. |
|
|
|
21.10.2024 |
|
|
Faktúra |
DF202518
|
Fa za obaly, služby ŠJ ZŠ 01/25
|
1 014,10 |
s DPH |
|
31.01.2025 |
Flamengo Slovakia s.r.o. |
|
|
|
03.04.2025 |