|
|
Faktúra |
DF202253
|
Fa za telefon ZŠ,ŠJ ZŠ,MŠ
|
96,10 |
s DPH |
|
01.03.2022 |
T-COM |
|
|
|
13.04.2022 |
|
|
Faktúra |
DF202471
|
Fa za učebné pomôcky ZŠ
|
654,44 |
s DPH |
|
19.03.2024 |
Učebné pomôcky Slovakia s.r.o. |
|
|
|
18.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DF202461
|
Fa za on line učebnice 2. stupeň ZŠ
|
352,44 |
s DPH |
|
13.03.2024 |
Vividbooks s.r.o. |
|
|
|
18.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DF202462
|
Fa za prevoz obedov
|
70,00 |
s DPH |
|
13.03.2024 |
PD Siladice |
|
|
|
18.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DF202463
|
Fa za licenciu pre žiakov - edukačný softvér
|
294,56 |
s DPH |
|
14.03.2024 |
WocaBee s.r.o. |
|
|
|
18.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DF202464
|
Fa za mäso ŠJ ZŠ
|
458,13 |
s DPH |
|
15.03.2024 |
RAU Rudolf |
|
|
|
18.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DF202465
|
Fa za GDPR a zodpovednú osobu 02/24
|
48,00 |
s DPH |
|
15.03.2024 |
POBEST s.r.o. |
|
|
|
18.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DF202466
|
Fa za výmenu stropných svietidiel v budovách ZŠ
|
5 984,89 |
s DPH |
|
15.03.2024 |
ELEKT s.r.o. |
|
|
|
18.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DF202467
|
Fa za revízie elektroinštalácie
|
500,00 |
s DPH |
|
15.03.2024 |
ELEKT s.r.o. |
|
|
|
18.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DF202468
|
Fa za obedy žiakov
|
124,80 |
s DPH |
|
18.03.2024 |
Flamengo Slovakia s.r.o. |
|
|
|
18.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DF202469
|
Fa za obaly - obedy
|
24,00 |
s DPH |
|
18.03.2024 |
Flamengo Slovakia s.r.o. |
|
|
|
18.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DF202470
|
Fa za koberec ZŠ1
|
129,65 |
s DPH |
|
19.03.2024 |
JUTEX Slovakia s.r.o. |
|
|
|
18.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DF202472
|
Fa za práce BOZP a OPP 1Q/24
|
153,00 |
s DPH |
|
19.03.2024 |
Ing. Dušan Petrovič |
|
|
|
18.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DF202459
|
Fa za montáž a kotvenie hojdačky v MŠ
|
469,00 |
s DPH |
|
13.03.2024 |
DELIVER DOORS s.r.o. |
|
|
|
18.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DF202473
|
Fa za učebné pomôcky ZŠ
|
65,00 |
s DPH |
|
19.03.2024 |
STIEFEL EUROCART s.r.o. |
|
|
|
18.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DF202474
|
Fa za pomocné náradie ZŠ
|
195,90 |
s DPH |
|
20.03.2024 |
ELEKTROSPED a.s. |
|
|
|
18.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DF202475
|
Fa za IKT technicku na výučbu žiakov
|
2 354,40 |
s DPH |
|
20.03.2024 |
FasterComp s.r.o. |
|
|
|
18.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DF202476
|
Fa za licenciu MS Office 365
|
48,00 |
s DPH |
|
21.03.2024 |
IVEKO s.r.o. |
|
|
|
18.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DF202477
|
Fa za lampu na dataprojektor ZŠ
|
134,40 |
s DPH |
|
21.03.2024 |
IVEKO s.r.o. |
|
|
|
18.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DF202478
|
Fa za mäso ŠJ ZŠ
|
106,68 |
s DPH |
|
21.03.2024 |
RAU Rudolf |
|
|
|
18.04.2024 |