|
Zmluva |
|
Zmluva o poskytovaní praktického vyučovania
|
25,00 |
s DPH |
|
13.04.2022 |
SOŠPg Modra |
SOŠPg Modra |
Mgr. Maroš Jakim |
riaditeľ |
09.05.2022 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o poskytovaní praktického vyučovania
|
|
s DPH |
|
13.03.2024 |
Stredná odborná škola pedagogická |
Stredná odborná škola pedagogická |
Mgr. Maroš Jakim |
riaditeľ |
19.03.2024 |
|
|
Zmluva |
|
Súvislá pedagogická prax
|
|
s DPH |
|
18.04.2024 |
SOŠ Pedagogická blahoslavenej Laury |
SOŠ Pedagogická blahoslavenej Laury |
PhDr. PaedDr. Ľuboš HAŠAN, PhD., MBA, LL.M |
riaditeľ |
18.04.2024 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o poskytovaní praktického vyučovania
|
25,00 |
s DPH |
|
13.04.2022 |
SOŠPg Modra |
SOŠPg Modra |
Mgr. Maroš Jakim |
riaditeľ |
09.05.2022 |
|
|
Faktúra |
DF20231
|
Fa za telefon ZŠ,MŠ
|
83,36 |
s DPH |
|
01.01.2023 |
T-COM |
|
|
|
15.02.2023 |
|
|
Faktúra |
DF20232
|
Fa za elektrickú energiu MŠ
|
90,40 |
s DPH |
|
03.01.2023 |
ZSE Bratislava |
|
|
|
15.02.2023 |
|
|
Faktúra |
DF20233
|
Fa za elektrickú energiu ZŠ,ŠJ ZŠ,ŠKD
|
167,77 |
s DPH |
|
03.01.2023 |
ZSE Bratislava |
|
|
|
15.02.2023 |
|
|
Faktúra |
DF20234
|
Fa za elektrickú energiu ŠKD
|
-46,33 |
s DPH |
|
04.01.2023 |
ZSE Bratislava |
|
|
|
15.02.2023 |
|
|
Faktúra |
DF20235
|
Fa zodpovedná osoba GDPR
|
48,00 |
s DPH |
|
10.01.2023 |
POBEST s.r.o. |
|
|
|
15.02.2023 |
|
|
Faktúra |
DF20236
|
Fa za plyn MŠ
|
-276,49 |
s DPH |
|
13.01.2023 |
Slov. plyn. priemysel |
|
|
|
15.02.2023 |
|
|
Faktúra |
DF20237
|
Fa za plyn ZŠ1
|
-232,12 |
s DPH |
|
13.01.2023 |
Slov. plyn. priemysel |
|
|
|
15.02.2023 |
|
|
Faktúra |
DF20238
|
Fa za plyn ZŠ2
|
-831,99 |
s DPH |
|
13.01.2023 |
Slov. plyn. priemysel |
|
|
|
15.02.2023 |
|
|
Faktúra |
DF20239
|
Fa za tonery VP ZŠ2
|
444,96 |
s DPH |
|
19.01.2023 |
REFICIER JTL s.r.o. |
|
|
|
15.02.2023 |
|
|
Faktúra |
DF20241
|
Fa za telefon ZŠ,MŠ
|
91,15 |
s DPH |
|
01.01.2024 |
T-COM |
|
|
|
21.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DF20242
|
Fa za virtuálnu knižnicu 01/24
|
9,42 |
s DPH |
|
02.01.2024 |
KOMENSKY s.r.o. |
|
|
|
21.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DF20243
|
Fa za GDPR a zodpovednú osobu 01/24
|
48,00 |
s DPH |
|
10.01.2024 |
POBEST s.r.o. |
|
|
|
21.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DF20244
|
Fa za elektrickú energiu ZŠ,ŠKD,ŠJ ZŠ
|
-539,56 |
s DPH |
|
12.01.2024 |
ZSE Bratislava |
|
|
|
21.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DF20246
|
Fa za elektrickú energiu ZŠ,ŠKD,ŠJ ZŠ
|
288,74 |
s DPH |
|
12.01.2024 |
ZSE Bratislava |
|
|
|
21.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DF20247
|
Fa za vývoz septikov ZŠ,MŠ
|
227,33 |
s DPH |
|
12.01.2024 |
DUMAT-SK s.r.o. |
|
|
|
21.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DF20248
|
Fa za plyn ZŠ2
|
-4 278,13 |
s DPH |
|
15.01.2024 |
Slov. plyn. priemysel |
|
|
|
21.02.2024 |