|
Zmluva |
Dodatok č. 1 k zmluve č. 12/2021
|
Dodatok č. 1 k zmluve č. 12/2021 o BOZP
|
|
s DPH |
|
04.11.2025 |
Ing. Dušan Petrovič |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Alena Tassyová |
riaditeľka |
18.11.2025 |
|
|
Zmluva |
Dodatok č. 1 k zmluve č. 11/2021
|
Dodatok č. 1 k zmluve č. 11/2021 o BOZP
|
|
s DPH |
|
04.11.2025 |
Ing. Dušan Petrovič |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Alena Tassyová |
riaditeľka |
18.11.2025 |
|
|
Zmluva |
ZO/2024CZO22066-1
|
Zmluva o zabezpečení výkonu činnosti zodpovednej osoby
|
|
s DPH |
|
16.12.2024 |
osobnyudaj.sk s.r.o |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Alena Tassyová |
riaditeľka |
20.12.2024 |
|
|
Zmluva |
2025/DZV/241
|
Zmluva o dodávke vody
|
|
s DPH |
|
01.08.2025 |
Obec Dolné Zelenice |
Základná škola s materskou školou |
|
|
10.09.2025 |
|
|
Zmluva |
2025/DZV/240
|
Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu
|
|
s DPH |
|
01.08.2025 |
Obec Dolné Zelenice |
Základná škola s materskou školou |
|
|
10.09.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025192/1
|
Fa za opravu komína budova ZŠ
|
319,80 |
s DPH |
|
10.09.2025 |
D&M Group SK s.r.o. |
|
|
|
12.11.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025136/1
|
Fa za mäso ŠJ ZŠ
|
107,43 |
s DPH |
|
06.06.2025 |
RAU Rudolf |
|
|
|
05.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025114/1
|
Fa za mäso ŠJ ZŠ
|
49,20 |
s DPH |
|
22.05.2025 |
RAU Rudolf |
|
|
|
05.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2022241/1
|
Fa za telefon ŠKD
|
1,00 |
s DPH |
|
26.10.2022 |
Orange Slovensko a.s. |
|
|
|
21.11.2022 |
|
|
Faktúra |
DF202578/1
|
Fa za LVK ZŠ2
|
1 350,00 |
s DPH |
|
01.04.2025 |
Turist hotel Drotár Slovenská republika |
|
|
|
05.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025235
|
Fa za potraviny ŠJ ZŠ 10/25
|
1 061,35 |
s DPH |
|
31.10.2025 |
JA-MA-BI s.r.o. |
|
|
|
12.11.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025234
|
Fa za likvidáciu kuchyn. BIO odpadu 10/25
|
61,50 |
s DPH |
|
31.10.2025 |
BP AGRO - CENTRUM |
|
|
|
12.11.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025233
|
Fa za potraviny ŠJ MŠ 09/25
|
722,75 |
s DPH |
|
29.10.2025 |
G&Gmix s.r.o. |
|
|
|
12.11.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025232
|
Fa za učebnice ZŠ2
|
142,50 |
s DPH |
|
29.10.2025 |
Preskoly.sk s.r.o. |
|
|
|
12.11.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025231
|
Fa za služby - Zborovňa Komplet
|
124,39 |
s DPH |
|
27.10.2025 |
KOMENSKY s.r.o. |
|
|
|
12.11.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025230
|
Fa za mäso ŠJ ZŠ
|
104,06 |
s DPH |
|
26.10.2025 |
RAU Rudolf |
|
|
|
12.11.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025229
|
Fa za telefon ŠKD
|
4,00 |
s DPH |
|
26.10.2025 |
Orange Slovensko a.s. |
|
|
|
12.11.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025228
|
Fa za telefon
|
20,49 |
s DPH |
|
26.10.2025 |
Orange Slovensko a.s. |
|
|
|
12.11.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025227
|
Fa za učebnice ZŠ2
|
273,00 |
s DPH |
|
24.10.2025 |
EXPOL PEDAGOGIKA s.r.o. |
|
|
|
12.11.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025226
|
Fa za vývoz septikov
|
254,69 |
s DPH |
|
20.10.2025 |
DUMAT SKN s.r.o. |
|
|
|
12.11.2025 |