|
Zmluva |
Dodatok č. 1 k zmluve č. 12/2021
|
Dodatok č. 1 k zmluve č. 12/2021 o BOZP
|
|
s DPH |
|
04.11.2025 |
Ing. Dušan Petrovič |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Alena Tassyová |
riaditeľka |
18.11.2025 |
|
|
Zmluva |
Dodatok č. 1 k zmluve č. 11/2021
|
Dodatok č. 1 k zmluve č. 11/2021 o BOZP
|
|
s DPH |
|
04.11.2025 |
Ing. Dušan Petrovič |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Alena Tassyová |
riaditeľka |
18.11.2025 |
|
|
Zmluva |
ZO/2024CZO22066-1
|
Zmluva o zabezpečení výkonu činnosti zodpovednej osoby
|
|
s DPH |
|
16.12.2024 |
osobnyudaj.sk s.r.o |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Alena Tassyová |
riaditeľka |
20.12.2024 |
|
|
Zmluva |
2025/DZV/241
|
Zmluva o dodávke vody
|
|
s DPH |
|
01.08.2025 |
Obec Dolné Zelenice |
Základná škola s materskou školou |
|
|
10.09.2025 |
|
|
Zmluva |
2025/DZV/240
|
Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu
|
|
s DPH |
|
01.08.2025 |
Obec Dolné Zelenice |
Základná škola s materskou školou |
|
|
10.09.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025242/1
|
Fa za mäso ŠJ MŠ
|
105,60 |
s DPH |
|
05.11.2025 |
RAU Rudolf |
|
|
|
08.01.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2025192/1
|
Fa za opravu komína budova ZŠ
|
319,80 |
s DPH |
|
10.09.2025 |
D&M Group SK s.r.o. |
|
|
|
12.11.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025136/1
|
Fa za mäso ŠJ ZŠ
|
107,43 |
s DPH |
|
06.06.2025 |
RAU Rudolf |
|
|
|
05.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025114/1
|
Fa za mäso ŠJ ZŠ
|
49,20 |
s DPH |
|
22.05.2025 |
RAU Rudolf |
|
|
|
05.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2022241/1
|
Fa za telefon ŠKD
|
1,00 |
s DPH |
|
26.10.2022 |
Orange Slovensko a.s. |
|
|
|
21.11.2022 |
|
|
Faktúra |
DF202578/1
|
Fa za LVK ZŠ2
|
1 350,00 |
s DPH |
|
01.04.2025 |
Turist hotel Drotár Slovenská republika |
|
|
|
05.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2026171
|
Fa za učebnice ZŠ2
|
234,00 |
s DPH |
|
31.08.2026 |
EXPOL PEDAGOGIKA s.r.o. |
|
|
|
16.09.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026170
|
Fa za učebnice ZŠ1
|
25,00 |
s DPH |
|
31.08.2026 |
TAKTIK vydavateľstvo s.r.o. |
|
|
|
16.09.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026169
|
Fa za tonery MŠ
|
34,70 |
s DPH |
|
27.08.2026 |
Ledum Kamara SK s.r.o. |
|
|
|
16.09.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026168
|
Fa za telefon ŠKD
|
4,00 |
s DPH |
|
26.08.2026 |
Orange Slovensko a.s. |
|
|
|
16.09.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026167
|
Fa za telefon
|
20,49 |
s DPH |
|
26.08.2026 |
Orange Slovensko a.s. |
|
|
|
16.09.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026166
|
Fa za kancelárske potreby MŠ
|
43,13 |
s DPH |
|
26.08.2026 |
JUNIOR papier s.r.o. |
|
|
|
16.09.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026165
|
Fa za učebnice ZŠ2
|
312,50 |
s DPH |
|
21.08.2026 |
EXPOL PEDAGOGIKA s.r.o. |
|
|
|
16.09.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026164
|
Fa za učebnice ZŠ1
|
308,41 |
s DPH |
|
11.08.2026 |
AITEC s.r.o. |
|
|
|
16.09.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026163
|
Fa za elektrickú energiu ZŠ2
|
88,20 |
s DPH |
|
06.08.2026 |
ZSE Bratislava |
|
|
|
16.09.2026 |