|
Zmluva |
Dodatok č. 1 k zmluve č. 12/2021
|
Dodatok č. 1 k zmluve č. 12/2021 o BOZP
|
|
s DPH |
|
04.11.2025 |
Ing. Dušan Petrovič |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Alena Tassyová |
riaditeľka |
18.11.2025 |
|
|
Zmluva |
Dodatok č. 1 k zmluve č. 11/2021
|
Dodatok č. 1 k zmluve č. 11/2021 o BOZP
|
|
s DPH |
|
04.11.2025 |
Ing. Dušan Petrovič |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Alena Tassyová |
riaditeľka |
18.11.2025 |
|
|
Zmluva |
ZO/2024CZO22066-1
|
Zmluva o zabezpečení výkonu činnosti zodpovednej osoby
|
|
s DPH |
|
16.12.2024 |
osobnyudaj.sk s.r.o |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Alena Tassyová |
riaditeľka |
20.12.2024 |
|
|
Zmluva |
2025/DZV/241
|
Zmluva o dodávke vody
|
|
s DPH |
|
01.08.2025 |
Obec Dolné Zelenice |
Základná škola s materskou školou |
|
|
10.09.2025 |
|
|
Zmluva |
2025/DZV/240
|
Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu
|
|
s DPH |
|
01.08.2025 |
Obec Dolné Zelenice |
Základná škola s materskou školou |
|
|
10.09.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025242/1
|
Fa za mäso ŠJ MŠ
|
105,60 |
s DPH |
|
05.11.2025 |
RAU Rudolf |
|
|
|
08.01.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2025192/1
|
Fa za opravu komína budova ZŠ
|
319,80 |
s DPH |
|
10.09.2025 |
D&M Group SK s.r.o. |
|
|
|
12.11.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025136/1
|
Fa za mäso ŠJ ZŠ
|
107,43 |
s DPH |
|
06.06.2025 |
RAU Rudolf |
|
|
|
05.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025114/1
|
Fa za mäso ŠJ ZŠ
|
49,20 |
s DPH |
|
22.05.2025 |
RAU Rudolf |
|
|
|
05.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2022241/1
|
Fa za telefon ŠKD
|
1,00 |
s DPH |
|
26.10.2022 |
Orange Slovensko a.s. |
|
|
|
21.11.2022 |
|
|
Faktúra |
DF202578/1
|
Fa za LVK ZŠ2
|
1 350,00 |
s DPH |
|
01.04.2025 |
Turist hotel Drotár Slovenská republika |
|
|
|
05.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2026120
|
Fa za vývoz bio odpadu 5/2026
|
61,50 |
s DPH |
|
31.05.2026 |
BP AGRO - CENTRUM |
|
|
|
17.06.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026119
|
Fa za potraviny ŠJ ZŠ
|
918,60 |
s DPH |
|
31.05.2026 |
JA-MA-BI s.r.o. |
|
|
|
17.06.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026118
|
Fa za potraviny ŠJ MŠ
|
710,47 |
s DPH |
|
29.05.2026 |
G&Gmix s.r.o. |
|
|
|
17.06.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026117
|
Fa za ŠvP
|
2 200,00 |
s DPH |
|
29.05.2026 |
OZ RelaKsO |
|
|
|
17.06.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026116
|
Fa za mäso ŠJ MŠ
|
58,80 |
s DPH |
|
28.05.2026 |
RAU Rudolf |
|
|
|
17.06.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026115
|
Fa za mäso ŠJ ZŠ
|
26,25 |
s DPH |
|
28.05.2026 |
RAU Rudolf |
|
|
|
17.06.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026114
|
Fa za telefon
|
20,49 |
s DPH |
|
26.05.2026 |
Orange Slovensko a.s. |
|
|
|
17.06.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026113
|
Fa za telefon ŠKD
|
6,00 |
s DPH |
|
26.05.2026 |
Orange Slovensko a.s. |
|
|
|
17.06.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026112
|
Fa za aktual.+servi programu ŠJ4 ZŠ
|
70,36 |
s DPH |
|
25.05.2026 |
SOFT-GL s.r.o. |
|
|
|
17.06.2026 |