|
Faktúra |
DF2022241/1
|
Fa za telefon ŠKD
|
1,00 |
s DPH |
|
26.10.2022 |
Orange Slovensko a.s. |
|
|
|
21.11.2022 |
|
Faktúra |
DF2023289
|
Fa za prevod obedov z MŠ do ZŠ 12/23
|
70,00 |
s DPH |
|
27.12.2023 |
PD Siladice |
|
|
|
10.01.2024 |
|
Faktúra |
DF2023288
|
Fa za plynový kotol
|
1 589,16 |
s DPH |
|
27.12.2023 |
Imperials s.r.o. |
|
|
|
10.01.2024 |
|
Faktúra |
DF2023287
|
Fa za telefon ŠKD
|
4,50 |
s DPH |
|
26.12.2023 |
Orange Slovensko a.s. |
|
|
|
10.01.2024 |
|
Faktúra |
DF2023286
|
Fa za telefon MŠ
|
18,00 |
s DPH |
|
26.12.2023 |
Orange Slovensko a.s. |
|
|
|
10.01.2024 |
|
Faktúra |
DF2023284
|
Fa za potraviny ŠJ MŠ 12/23
|
443,90 |
s DPH |
|
23.12.2023 |
G&Gmix s.r.o. |
|
|
|
10.01.2024 |
|
Faktúra |
DF2023283
|
Fa za vývoz kuchyn. odpadu ŠJ ZŠ,ŠJ MŠ 4Q/2023
|
54,00 |
s DPH |
|
20.12.2023 |
BP AGRO - CENTRUM |
|
|
|
10.01.2024 |
|
Faktúra |
DF2023282
|
Fa za mäso ŠJ ZŠ
|
59,88 |
s DPH |
|
20.12.2023 |
RAU Rudolf |
|
|
|
10.01.2024 |
|
Faktúra |
DF2023281
|
Fa za hygienický materiál
|
114,60 |
s DPH |
|
20.12.2023 |
PP-SOT |
|
|
|
10.01.2024 |
|
Faktúra |
DF2023280
|
Fa za servis plynových zariadení
|
250,00 |
s DPH |
|
14.12.2023 |
Daniel Vančo - DV |
|
|
|
10.01.2024 |
|
Faktúra |
DF2023279
|
Fa za mäso ŠJ ZŠ
|
49,88 |
s DPH |
|
07.12.2023 |
RAU Rudolf |
|
|
|
10.01.2024 |
|
Faktúra |
DF2023278
|
Fa za práce BOZP,OPP 4Q/2023
|
155,55 |
s DPH |
|
13.12.2023 |
Ing. Dušan Petrovič |
|
|
|
10.01.2024 |
|
Faktúra |
DF2023277
|
Fa za aktual. + servis prog. ŠJ4
|
57,60 |
s DPH |
|
11.12.2023 |
SOFT-GL s.r.o. |
|
|
|
10.01.2024 |
|
Faktúra |
DF2023276
|
Fa za učeb. a komp. pômôcka ZŠ
|
35,00 |
s DPH |
|
07.12.2023 |
Decathlon SK s.r.o. |
|
|
|
10.01.2024 |
|
Faktúra |
DF2023275
|
Fa za hojdačku a hrový materiál MŠ
|
1 919,00 |
s DPH |
|
06.12.2023 |
DELIVER DOORS s.r.o. |
|
|
|
10.01.2024 |
|
Faktúra |
DF2023274
|
Fa za elektrickú energiu MŠ
|
180,78 |
s DPH |
|
04.12.2023 |
ZSE Bratislava |
|
|
|
10.01.2024 |
|
Faktúra |
DF2023273
|
Fa za elektrickú energiu ZŠ,ŠJ ZŠ
|
302,88 |
s DPH |
|
04.12.2023 |
ZSE Bratislava |
|
|
|
10.01.2024 |
|
Faktúra |
DF2023272
|
Fa za virtuálnu knižnicu 11/23
|
9,42 |
s DPH |
|
04.12.2023 |
KOMENSKY s.r.o. |
|
|
|
10.01.2024 |
|
Faktúra |
DF2023271
|
Fa za plyn MŠ
|
237,00 |
s DPH |
|
01.12.2023 |
Slov. plyn. priemysel |
|
|
|
10.01.2024 |
|
Faktúra |
DF2023270
|
Fa za plyn ZŠ1
|
1 972,00 |
s DPH |
|
01.12.2023 |
Slov. plyn. priemysel |
|
|
|
10.01.2024 |