|
|
Faktúra |
DF202253
|
Fa za telefon ZŠ,ŠJ ZŠ,MŠ
|
96,10 |
s DPH |
|
01.03.2022 |
T-COM |
|
|
|
13.04.2022 |
|
|
Faktúra |
DF202538
|
Fa za obedy 02/2025
|
713,79 |
s DPH |
|
28.02.2025 |
Flamengo Slovakia s.r.o. |
|
|
|
03.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DF202542
|
Fa za plyn MŠ
|
123,00 |
s DPH |
|
01.03.2025 |
Slov. plyn. priemysel |
|
|
|
05.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF202541
|
Fa za telefon ZŠ,MŠ,ŠKD
|
98,44 |
s DPH |
|
01.03.2025 |
T-COM |
|
|
|
05.08.2025 |
|
Zmluva |
|
Preberací protokol
|
|
s DPH |
|
19.05.2025 |
Ministerstvo Školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Alena Tassyová |
|
30.05.2025 |
|
|
Zmluva |
|
Poistná zmluva
|
282,48 |
s DPH |
|
21.05.2025 |
Generaly |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Alena Tassyová |
|
22.05.2025 |
|
|
Zmluva |
|
Cestovné poistenie
|
24,57 |
s DPH |
|
20.05.2025 |
Generaly |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Alena Tassyová |
|
22.05.2025 |
|
|
Faktúra |
DF202540
|
Fa za potraviny ŠJ MŠ 01/25
|
514,69 |
s DPH |
|
28.02.2025 |
G&Gmix s.r.o. |
|
|
|
03.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DF202539
|
Fa za likvidáciu kuchyn. BIO odpadu 02/25
|
61,50 |
s DPH |
|
28.02.2025 |
BP AGRO - CENTRUM |
|
|
|
03.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DF202537
|
Fa za obaly, služby ŠJ ZŠ 02/25
|
630,41 |
s DPH |
|
28.02.2025 |
Flamengo Slovakia s.r.o. |
|
|
|
03.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DF202544
|
Fa za plyn ZŠ2
|
1 328,00 |
s DPH |
|
01.03.2025 |
Slov. plyn. priemysel |
|
|
|
05.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF202536
|
Fa za telefon
|
18,45 |
s DPH |
|
26.02.2025 |
Orange Slovensko a.s. |
|
|
|
03.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DF202535
|
Fa za telefon ŠKD
|
3,08 |
s DPH |
|
26.02.2025 |
Orange Slovensko a.s. |
|
|
|
03.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DF202534
|
poplatok za komunálny odpad 2025
|
1 123,20 |
s DPH |
|
24.02.2025 |
Obec Dolné Zelenice |
|
|
|
03.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DF202533
|
Fa za LVK
|
2 850,00 |
s DPH |
|
27.02.2025 |
Turist hotel Drotár Slovenská republika |
|
|
|
03.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DF202532
|
Fa za mäso ŠJ MŠ
|
94,01 |
s DPH |
|
19.02.2025 |
RAU Rudolf |
|
|
|
03.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DF202531
|
FA za GDPR,zodp. osoba 01/25
|
49,20 |
s DPH |
|
14.02.2025 |
POBEST s.r.o. |
|
|
|
03.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DF202530
|
Fa za exter. vyučovanie ANJ
|
170,00 |
s DPH |
|
07.02.2025 |
Gabriela Šimová |
|
|
|
03.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DF202543
|
Fa za plyn ZŠ1
|
598,00 |
s DPH |
|
01.03.2025 |
Slov. plyn. priemysel |
|
|
|
05.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF202545
|
Fa za výkon zodp. osoby 03/25
|
55,35 |
s DPH |
|
01.03.2025 |
osobnyudaj.sk,s.r.o. |
|
|
|
05.08.2025 |