|
|
Faktúra |
DF202456
|
Fa za materiál ZŠ
|
308,00 |
s DPH |
LFOMSR
|
05.03.2024 |
MOBELIX s.r.o. |
|
|
|
18.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DF202253
|
Fa za telefon ZŠ,ŠJ ZŠ,MŠ
|
96,10 |
s DPH |
|
01.03.2022 |
T-COM |
|
|
|
13.04.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2024286
|
Fa za plyn ZŠ2
|
1 733,00 |
s DPH |
|
01.12.2024 |
Slov. plyn. priemysel |
|
|
|
30.01.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2024291
|
Fa za elektrickú energiu ZŠ,ŠKD,ŠJ ZŠ
|
193,26 |
s DPH |
|
04.12.2024 |
ZSE Bratislava |
|
|
|
30.01.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2024290
|
Fa za elektrickú energiu MŠ
|
151,56 |
s DPH |
|
04.12.2024 |
ZSE Bratislava |
|
|
|
30.01.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2024289
|
Fa za práce BOZP a OPP 4Q/24
|
153,00 |
s DPH |
|
04.12.2024 |
Ing. Dušan Petrovič |
|
|
|
30.01.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2024288
|
Fa za aktualizáciu + servis ŠJ MŠ
|
68,88 |
s DPH |
|
03.12.2024 |
SOFT-GL s.r.o. |
|
|
|
30.01.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2024287
|
Fa za učebnice ZŠ2
|
58,80 |
s DPH |
|
02.12.2024 |
Orbis Pictus Istropolita |
|
|
|
30.01.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2024284
|
Fa za plyn MŠ
|
163,00 |
s DPH |
|
01.12.2024 |
Slov. plyn. priemysel |
|
|
|
30.01.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2024285
|
Fa za plyn ZŠ1
|
779,00 |
s DPH |
|
01.12.2024 |
Slov. plyn. priemysel |
|
|
|
30.01.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2024293
|
Fa za čistiace prostriedky
|
477,30 |
s DPH |
|
12.12.2024 |
3P slúži Vám s.r.o. |
|
|
|
30.01.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2024283
|
Fa za telefon ZŠ,MŠ
|
96,32 |
s DPH |
|
01.12.2024 |
T-COM |
|
|
|
30.01.2025 |
|
Zmluva |
ZO/2024CZO22066-1
|
Zmluva o zabezpečení výkonu činnosti zodpovednej osoby
|
|
s DPH |
|
16.12.2024 |
osobnyudaj.sk s.r.o |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Alena Tassyová |
riaditeľka |
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024282
|
Fa za likvidáciu kuchyn. bio odpadu 11/24
|
60,00 |
s DPH |
|
30.11.2024 |
BP AGRO - CENTRUM |
|
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024281
|
Fa za obaly - obedy
|
2 467,19 |
s DPH |
|
30.11.2024 |
Flamengo Slovakia s.r.o. |
|
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024280
|
Fa za obedy žiakov
|
574,70 |
s DPH |
|
30.11.2024 |
Flamengo Slovakia s.r.o. |
|
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024292
|
Fa za mäso ŠJ MŠ
|
59,20 |
s DPH |
|
05.12.2024 |
RAU Rudolf |
|
|
|
30.01.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2024294
|
Fa za stoličky do PC učebne
|
962,00 |
s DPH |
|
16.12.2024 |
K-Ten KOVO s.r.o. |
|
|
|
30.01.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2024278
|
Materiál MŠ
|
118,00 |
s DPH |
|
29.11.2024 |
Július Jahnátek -vcielkysamotarky.sk |
|
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024304
|
Fa za obaly - obedy
|
444,89 |
s DPH |
|
27.12.2024 |
Flamengo Slovakia s.r.o. |
|
|
|
30.01.2025 |