|
|
Faktúra |
DF202456
|
Fa za materiál ZŠ
|
308,00 |
s DPH |
LFOMSR
|
05.03.2024 |
MOBELIX s.r.o. |
|
|
|
18.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DF202253
|
Fa za telefon ZŠ,ŠJ ZŠ,MŠ
|
96,10 |
s DPH |
|
01.03.2022 |
T-COM |
|
|
|
13.04.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2024208
|
Fa za elektrickú energiu ZŠ,ŠKD,ŠJ ZŠ
|
97,66 |
s DPH |
|
04.09.2024 |
ZSE Bratislava |
|
|
|
21.10.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024195
|
Fa za digestor ŠJ ZŠ
|
956,00 |
s DPH |
|
07.08.2024 |
M-D s.r.o. |
|
|
|
11.09.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024196
|
Fa za GDPR a zodpovednú osobu 07/24
|
48,00 |
s DPH |
|
15.08.2024 |
POBEST s.r.o. |
|
|
|
11.09.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024197
|
Fa za telefon MŠ
|
18,00 |
s DPH |
|
26.08.2024 |
Orange Slovensko a.s. |
|
|
|
11.09.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024198
|
Fa za telefon ŠKD
|
3,00 |
s DPH |
|
26.08.2024 |
Orange Slovensko a.s. |
|
|
|
11.09.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024199
|
Fa za servis tlačiarne MŠ
|
48,00 |
s DPH |
|
28.08.2024 |
Magic Print s.r.o. |
|
|
|
11.09.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024200
|
Fa za telefon ZŠ,MŠ
|
98,39 |
s DPH |
|
01.09.2024 |
T-COM |
|
|
|
21.10.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024201
|
Fa za plyn MŠ
|
163,00 |
s DPH |
|
01.09.2024 |
Slov. plyn. priemysel |
|
|
|
21.10.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024202
|
Fa za plyn ZŠ1
|
128,00 |
s DPH |
|
01.09.2024 |
Slov. plyn. priemysel |
|
|
|
21.10.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024203
|
Fa za plyn ZŠ2
|
286,00 |
s DPH |
|
01.09.2024 |
Slov. plyn. priemysel |
|
|
|
21.10.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024204
|
Fa za elektrickú energiu ZŠ,ŠKD,ŠJ ZŠ
|
180,61 |
s DPH |
|
02.09.2024 |
ZSE Bratislava |
|
|
|
21.10.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024205
|
Fa za komunálny odpad 2024
|
748,80 |
s DPH |
|
02.09.2024 |
Obec Dolné Zelenice |
|
|
|
21.10.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024206
|
Fa za čistiace prostriedky, učebné pomôcky ZŠ
|
787,68 |
s DPH |
|
02.09.2024 |
3P slúži Vám s.r.o. |
|
|
|
21.10.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024207
|
Fa za elektrickú energiu MŠ
|
54,84 |
s DPH |
|
04.09.2024 |
ZSE Bratislava |
|
|
|
21.10.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024209
|
Fa za mäso ŠJ MŠ
|
91,20 |
s DPH |
|
04.09.2024 |
RAU Rudolf |
|
|
|
21.10.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024193
|
Fa za elektrickú energiu ZŠ,ŠKD,ŠJ ZŠ
|
82,67 |
s DPH |
|
05.08.2024 |
ZSE Bratislava |
|
|
|
11.09.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024210
|
Fa za servis kamerového systému ZŠ
|
192,24 |
s DPH |
|
05.09.2024 |
ROVEZ s.r.o. |
|
|
|
21.10.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024211
|
Fa za učebnice ZŠ1
|
54,34 |
s DPH |
|
06.09.2024 |
AITEC s.r.o. |
|
|
|
21.10.2024 |