|
|
Faktúra |
DF202456
|
Fa za materiál ZŠ
|
308,00 |
s DPH |
LFOMSR
|
05.03.2024 |
MOBELIX s.r.o. |
|
|
|
18.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024237
|
Fa za plyn ZŠ2
|
890,00 |
s DPH |
|
01.10.2024 |
Slov. plyn. priemysel |
|
|
|
26.11.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024223
|
Fa za telefon MŠ
|
18,28 |
s DPH |
|
26.09.2024 |
Orange Slovensko a.s. |
|
|
|
21.10.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024224
|
Fa za telefon ŠKD
|
3,00 |
s DPH |
|
26.09.2024 |
Orange Slovensko a.s. |
|
|
|
21.10.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024225
|
Fa za mäso ŠJ ZŠ
|
167,00 |
s DPH |
|
27.09.2024 |
RAU Rudolf |
|
|
|
21.10.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024226
|
Fa za obedy žiakov
|
118,80 |
s DPH |
|
30.09.2024 |
Flamengo Slovakia s.r.o. |
|
|
|
21.10.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024227
|
Fa za obaly - obedy
|
27,00 |
s DPH |
|
30.09.2024 |
Flamengo Slovakia s.r.o. |
|
|
|
21.10.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024228
|
Fa za služby - portál BezKriedy Plus
|
36,00 |
s DPH |
|
30.09.2024 |
KOMENSKY s.r.o. |
|
|
|
21.10.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024229
|
Fa za likvidáciu kuchyn. bio odpadu 09/24
|
60,00 |
s DPH |
|
30.09.2024 |
BP AGRO - CENTRUM |
|
|
|
21.10.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024230
|
Fa za materiál - predškoláci MŠ
|
56,90 |
s DPH |
|
30.09.2024 |
Michal Knotek PANDA MK |
|
|
|
21.10.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024231
|
Fa za potraviny ŠJ MŠ 09/24
|
1 005,87 |
s DPH |
|
30.09.2024 |
G&Gmix s.r.o. |
|
|
|
21.10.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024232
|
Fa za potravinyn ŠJ ZŠ 09/24
|
641,19 |
s DPH |
|
30.09.2024 |
JA-MA-BI s.r.o. |
|
|
|
21.10.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024233
|
Fa za licenciu e-tlačivá
|
210,00 |
s DPH |
|
01.10.2024 |
ŠEVT a.s. |
|
|
|
26.11.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024234
|
Fa za telefon ZŠ,MŠ
|
96,11 |
s DPH |
|
01.10.2024 |
T-COM |
|
|
|
26.11.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024235
|
Fa za plyn MŠ
|
163,00 |
s DPH |
|
01.10.2024 |
Slov. plyn. priemysel |
|
|
|
26.11.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024236
|
Fa za plyn ZŠ1
|
400,00 |
s DPH |
|
01.10.2024 |
Slov. plyn. priemysel |
|
|
|
26.11.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024238
|
Fa za elektrickú energiu ZŠ,ŠKD,ŠJ ZŠ
|
180,61 |
s DPH |
|
01.10.2024 |
ZSE Bratislava |
|
|
|
26.11.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024221
|
Fa za mäso ŠJ ZŠ
|
43,68 |
s DPH |
|
23.09.2024 |
RAU Rudolf |
|
|
|
21.10.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024239
|
Fa za vývoz septikov ZŠ,MŠ
|
234,53 |
s DPH |
|
04.10.2024 |
DUMAT-SK s.r.o. |
|
|
|
26.11.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024240
|
Fa za elektrickú energiu MŠ
|
138,68 |
s DPH |
|
04.10.2024 |
ZSE Bratislava |
|
|
|
26.11.2024 |