|
|
Faktúra |
DF2025179
|
Fa za čistiace prostriedky
|
412,90 |
s DPH |
|
28.08.2025 |
ANEX Slovakia s.r.o. |
|
|
|
03.09.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025178
|
Fa za telefon ŠKD
|
4,00 |
s DPH |
|
26.08.2025 |
Orange Slovensko a.s. |
|
|
|
03.09.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025177
|
Fa za telefon
|
20,49 |
s DPH |
|
26.08.2025 |
Orange Slovensko a.s. |
|
|
|
03.09.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025176
|
Fa opravu sporáka ŠJ ZŠ
|
93,73 |
s DPH |
|
19.08.2025 |
D&M Group SK s.r.o. |
|
|
|
03.09.2025 |
|
Zmluva |
|
Zmluva o spracovaní osobných údajov
|
|
s DPH |
|
11.08.2025 |
Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie |
|
|
|
26.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025175
|
Fa za elektrickú energiu MŠ
|
69,26 |
s DPH |
|
04.08.2025 |
ZSE Bratislava |
|
|
|
03.09.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025174
|
FA za elektrickú energiu ZŠ
|
147,95 |
s DPH |
|
04.08.2025 |
ZSE Bratislava |
|
|
|
03.09.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025173
|
FA za elektrickú energiu ZŠ
|
68,81 |
s DPH |
|
04.08.2025 |
ZSE Bratislava |
|
|
|
03.09.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025170
|
Fa za plyn ZŠ2
|
108,00 |
s DPH |
|
01.08.2025 |
Slov. plyn. priemysel |
|
|
|
03.09.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025168
|
Fa za telefon ZŠ,MŠ,ŠKD
|
98,44 |
s DPH |
|
01.08.2025 |
T-COM |
|
|
|
03.09.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025169
|
Fa za výkon zodp. osoby 08/25
|
55,35 |
s DPH |
|
01.08.2025 |
osobnyudaj.sk,s.r.o. |
|
|
|
03.09.2025 |
|
|
Zmluva |
2025/DZV/241
|
Zmluva o dodávke vody
|
|
s DPH |
|
01.08.2025 |
Obec Dolné Zelenice |
Základná škola s materskou školou |
|
|
10.09.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025171
|
Fa za plyn MŠ
|
123,00 |
s DPH |
|
01.08.2025 |
Slov. plyn. priemysel |
|
|
|
03.09.2025 |
|
|
Zmluva |
2025/DZV/240
|
Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu
|
|
s DPH |
|
01.08.2025 |
Obec Dolné Zelenice |
Základná škola s materskou školou |
|
|
10.09.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025172
|
Fa za plyn ZŠ1
|
49,00 |
s DPH |
|
01.08.2025 |
Slov. plyn. priemysel |
|
|
|
03.09.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025167
|
Fa za potraviny ŠJ MŠ 06/25
|
103,75 |
s DPH |
|
28.07.2025 |
G&Gmix s.r.o. |
|
|
|
03.09.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025166
|
Fa za telefon
|
18,45 |
s DPH |
|
26.07.2025 |
Orange Slovensko a.s. |
|
|
|
03.09.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025165
|
Fa za telefon ŠKD
|
4,00 |
s DPH |
|
26.07.2025 |
Orange Slovensko a.s. |
|
|
|
03.09.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025164
|
Fa za revíziu elektroinštalácia MŠ
|
357,60 |
s DPH |
|
20.07.2025 |
MELMAR Services s.r.o. |
|
|
|
03.09.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025163
|
Fa za opravu tlačiarne ZŠ
|
50,00 |
s DPH |
|
07.07.2025 |
Ing.Michal Hrnčiar - binari |
|
|
|
03.09.2025 |