|
|
Faktúra |
DF2026120
|
Fa za vývoz bio odpadu 5/2026
|
61,50 |
s DPH |
|
31.05.2026 |
BP AGRO - CENTRUM |
|
|
|
17.06.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026119
|
Fa za potraviny ŠJ ZŠ
|
918,60 |
s DPH |
|
31.05.2026 |
JA-MA-BI s.r.o. |
|
|
|
17.06.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026118
|
Fa za potraviny ŠJ MŠ
|
710,47 |
s DPH |
|
29.05.2026 |
G&Gmix s.r.o. |
|
|
|
17.06.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026117
|
Fa za ŠvP
|
2 200,00 |
s DPH |
|
29.05.2026 |
OZ RelaKsO |
|
|
|
17.06.2026 |
|
Zmluva |
|
Dodatok č.3 k Licenčnej zmluve U1494/2013
|
770,00 |
s DPH |
|
28.05.2026 |
MADE spol. s.r.o |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Dana Kováčiková |
poverená riadením školy |
17.06.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026116
|
Fa za mäso ŠJ MŠ
|
58,80 |
s DPH |
|
28.05.2026 |
RAU Rudolf |
|
|
|
17.06.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026115
|
Fa za mäso ŠJ ZŠ
|
26,25 |
s DPH |
|
28.05.2026 |
RAU Rudolf |
|
|
|
17.06.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026114
|
Fa za telefon
|
20,49 |
s DPH |
|
26.05.2026 |
Orange Slovensko a.s. |
|
|
|
17.06.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026113
|
Fa za telefon ŠKD
|
6,00 |
s DPH |
|
26.05.2026 |
Orange Slovensko a.s. |
|
|
|
17.06.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026112
|
Fa za aktual.+servi programu ŠJ4 ZŠ
|
70,36 |
s DPH |
|
25.05.2026 |
SOFT-GL s.r.o. |
|
|
|
17.06.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026111
|
Fa za služby - predškoláci
|
35,00 |
s DPH |
|
22.05.2026 |
Hana Bartošová |
|
|
|
17.06.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026110
|
Fa za vývoz septikov ZŠ,MŠ,ŠJ
|
254,68 |
s DPH |
|
22.05.2026 |
DUMAT SKN s.r.o. |
|
|
|
17.06.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026109
|
Fa za mäso ŠJ ZŠ
|
124,96 |
s DPH |
|
21.05.2026 |
RAU Rudolf |
|
|
|
17.06.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026108
|
Fa za mäso ŠJ ZŠ
|
88,86 |
s DPH |
|
21.05.2026 |
RAU Rudolf |
|
|
|
17.06.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026107
|
Ročná kontrola detských ihrísk
|
205,00 |
s DPH |
|
20.05.2026 |
Ing. Dušan Petrovič |
|
|
|
17.06.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026106
|
Fa za služby - predškoláci
|
62,00 |
s DPH |
|
19.05.2026 |
ARAKOVO PRODUCTION s.r.o. |
|
|
|
17.06.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026105
|
Fa za mäso ŠJ ZŠ
|
72,66 |
s DPH |
|
15.05.2026 |
RAU Rudolf |
|
|
|
17.06.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026104
|
Fa za služby - predškoláci
|
48,00 |
s DPH |
|
12.05.2026 |
Ing. Dušan Repta |
|
|
|
17.06.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026103
|
Fa za mäso ŠJ ZŠ
|
70,56 |
s DPH |
|
07.05.2026 |
RAU Rudolf |
|
|
|
17.06.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026102
|
Fa za mäso ŠJ MŠ
|
109,20 |
s DPH |
|
07.05.2026 |
RAU Rudolf |
|
|
|
17.06.2026 |