|
Zmluva |
ZO/2024CZO22066-1
|
Zmluva o zabezpečení výkonu činnosti zodpovednej osoby
|
|
s DPH |
|
16.12.2024 |
osobnyudaj.sk s.r.o |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Alena Tassyová |
riaditeľka |
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024282
|
Fa za likvidáciu kuchyn. bio odpadu 11/24
|
60,00 |
s DPH |
|
30.11.2024 |
BP AGRO - CENTRUM |
|
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024281
|
Fa za obaly - obedy
|
2 467,19 |
s DPH |
|
30.11.2024 |
Flamengo Slovakia s.r.o. |
|
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024280
|
Fa za obedy žiakov
|
574,70 |
s DPH |
|
30.11.2024 |
Flamengo Slovakia s.r.o. |
|
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024279
|
Fa za potraviny ŠJ MŠ 11/24
|
759,54 |
s DPH |
|
29.11.2024 |
G&Gmix s.r.o. |
|
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024278
|
Materiál MŠ
|
118,00 |
s DPH |
|
29.11.2024 |
Július Jahnátek -vcielkysamotarky.sk |
|
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024277
|
Fa za učebnice ZŠ2
|
89,70 |
s DPH |
|
27.11.2024 |
Preskoly.sk s.r.o. |
|
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024276
|
Fa za telefon ŠKD
|
3,00 |
s DPH |
|
26.11.2024 |
Orange Slovensko a.s. |
|
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024275
|
Fa za telefon MŠ
|
18,00 |
s DPH |
|
26.11.2024 |
Orange Slovensko a.s. |
|
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024274
|
Fa za učebnice ZŠ2
|
162,00 |
s DPH |
|
26.11.2024 |
Orbis Pictus Istropolita |
|
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024271
|
Fa za online prístup k vyuč. programu KLUB Muzi MŠ
|
67,00 |
s DPH |
|
20.11.2024 |
SMILLINGO s.r.o. |
|
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024273
|
Fa za GDPR a zodpovednú osobu 10/24
|
48,00 |
s DPH |
|
20.11.2024 |
POBEST s.r.o. |
|
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024272
|
Fa za kalibráciu váh a meradiel ŠJ ZŠ,ŠJ MŠ
|
223,20 |
s DPH |
|
20.11.2024 |
Slovenská legálna metrológia |
|
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024270
|
Fa za tlačiareň, tonery k tlačiatňam ZŠ
|
1 081,20 |
s DPH |
|
18.11.2024 |
REFICIER JTL s.r.o. |
|
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024269
|
Fa -licencie, tonery, služby ZŠ
|
670,56 |
s DPH |
|
15.11.2024 |
FasterComp s.r.o. |
|
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024268
|
Fa za mäso ŠJ MŠ
|
76,00 |
s DPH |
|
15.11.2024 |
RAU Rudolf |
|
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024267
|
Fa za vývoz septikov ZŠ,MŠ
|
234,53 |
s DPH |
|
08.11.2024 |
DUMAT-SK s.r.o. |
|
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024266
|
Fa za elektrickú energiu ZŠ,ŠKD,ŠJ ZŠ
|
228,40 |
s DPH |
|
06.11.2024 |
ZSE Bratislava |
|
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024265
|
Fa za elektrickú energiu MŠ
|
156,28 |
s DPH |
|
06.11.2024 |
ZSE Bratislava |
|
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024260
|
Fa za obedy žiakov
|
574,70 |
s DPH |
|
01.11.2024 |
Flamengo Slovakia s.r.o. |
|
|
|
18.12.2024 |