|
|
Faktúra |
DF202463
|
Fa za licenciu pre žiakov - edukačný softvér
|
294,56 |
s DPH |
|
14.03.2024 |
WocaBee s.r.o. |
|
|
|
18.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DF202464
|
Fa za mäso ŠJ ZŠ
|
458,13 |
s DPH |
|
15.03.2024 |
RAU Rudolf |
|
|
|
18.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DF202465
|
Fa za GDPR a zodpovednú osobu 02/24
|
48,00 |
s DPH |
|
15.03.2024 |
POBEST s.r.o. |
|
|
|
18.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DF202466
|
Fa za výmenu stropných svietidiel v budovách ZŠ
|
5 984,89 |
s DPH |
|
15.03.2024 |
ELEKT s.r.o. |
|
|
|
18.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DF202467
|
Fa za revízie elektroinštalácie
|
500,00 |
s DPH |
|
15.03.2024 |
ELEKT s.r.o. |
|
|
|
18.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DF202468
|
Fa za obedy žiakov
|
124,80 |
s DPH |
|
18.03.2024 |
Flamengo Slovakia s.r.o. |
|
|
|
18.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DF202469
|
Fa za obaly - obedy
|
24,00 |
s DPH |
|
18.03.2024 |
Flamengo Slovakia s.r.o. |
|
|
|
18.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DF202470
|
Fa za koberec ZŠ1
|
129,65 |
s DPH |
|
19.03.2024 |
JUTEX Slovakia s.r.o. |
|
|
|
18.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DF202472
|
Fa za práce BOZP a OPP 1Q/24
|
153,00 |
s DPH |
|
19.03.2024 |
Ing. Dušan Petrovič |
|
|
|
18.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DF202488
|
Fa za likvidáciu kuchyn. bio odpadu 03/24
|
45,00 |
s DPH |
|
31.03.2024 |
BP AGRO - CENTRUM |
|
|
|
18.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DF202481
|
Fa za telefon ŠKD
|
3,00 |
s DPH |
|
26.03.2024 |
Orange Slovensko a.s. |
|
|
|
18.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DF202487
|
Fa za maliarske,natieračské práce budovy ZŠ
|
602,00 |
s DPH |
|
27.03.2024 |
Bulla Vladimír |
|
|
|
18.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DF202486
|
Fa za Profi samospráva
|
221,24 |
s DPH |
|
27.03.2024 |
WOLTERS KLUWER SR s.r.o. |
|
|
|
18.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DF202485
|
Fa za deratizáciu priestorov MŠ,ZŠ
|
372,00 |
s DPH |
|
27.03.2024 |
InsektaDDD s.r.o. |
|
|
|
18.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DF202484
|
Fa za kontrolu a čistenie dymovodov
|
30,60 |
s DPH |
|
27.03.2024 |
D&D Company s.r.o. |
|
|
|
18.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DF202483
|
Fa za potraviny ŠJ MŠ 03/24
|
558,56 |
s DPH |
|
26.03.2024 |
G&Gmix s.r.o. |
|
|
|
18.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DF202482
|
Fa za telefon MŠ
|
18,00 |
s DPH |
|
26.03.2024 |
Orange Slovensko a.s. |
|
|
|
18.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DF202480
|
Fa za materiál - predškoláci MŠ
|
51,00 |
s DPH |
|
26.03.2024 |
Michal Knotek PANDA MK |
|
|
|
18.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DF202473
|
Fa za učebné pomôcky ZŠ
|
65,00 |
s DPH |
|
19.03.2024 |
STIEFEL EUROCART s.r.o. |
|
|
|
18.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DF202479
|
Fa za vývoz septikov ZŠ,MŠ
|
234,53 |
s DPH |
|
25.03.2024 |
DUMAT-SK s.r.o. |
|
|
|
18.04.2024 |