|
Zmluva |
|
Súvislá pedagogická prax
|
|
s DPH |
|
18.04.2024 |
SOŠ Pedagogická blahoslavenej Laury |
SOŠ Pedagogická blahoslavenej Laury |
PhDr. PaedDr. Ľuboš HAŠAN, PhD., MBA, LL.M |
riaditeľ |
18.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DF202489
|
Fa za potravinyn ŠJ ZŠ 03/24
|
635,81 |
s DPH |
|
31.03.2024 |
Ján Beránek - Rozl. tovar |
|
|
|
18.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DF202488
|
Fa za likvidáciu kuchyn. bio odpadu 03/24
|
45,00 |
s DPH |
|
31.03.2024 |
BP AGRO - CENTRUM |
|
|
|
18.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DF202487
|
Fa za maliarske,natieračské práce budovy ZŠ
|
602,00 |
s DPH |
|
27.03.2024 |
Bulla Vladimír |
|
|
|
18.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DF202486
|
Fa za Profi samospráva
|
221,24 |
s DPH |
|
27.03.2024 |
WOLTERS KLUWER SR s.r.o. |
|
|
|
18.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DF202485
|
Fa za deratizáciu priestorov MŠ,ZŠ
|
372,00 |
s DPH |
|
27.03.2024 |
InsektaDDD s.r.o. |
|
|
|
18.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DF202484
|
Fa za kontrolu a čistenie dymovodov
|
30,60 |
s DPH |
|
27.03.2024 |
D&D Company s.r.o. |
|
|
|
18.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DF202480
|
Fa za materiál - predškoláci MŠ
|
51,00 |
s DPH |
|
26.03.2024 |
Michal Knotek PANDA MK |
|
|
|
18.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DF202481
|
Fa za telefon ŠKD
|
3,00 |
s DPH |
|
26.03.2024 |
Orange Slovensko a.s. |
|
|
|
18.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DF202482
|
Fa za telefon MŠ
|
18,00 |
s DPH |
|
26.03.2024 |
Orange Slovensko a.s. |
|
|
|
18.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DF202483
|
Fa za potraviny ŠJ MŠ 03/24
|
558,56 |
s DPH |
|
26.03.2024 |
G&Gmix s.r.o. |
|
|
|
18.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DF202479
|
Fa za vývoz septikov ZŠ,MŠ
|
234,53 |
s DPH |
|
25.03.2024 |
DUMAT-SK s.r.o. |
|
|
|
18.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DF202478
|
Fa za mäso ŠJ ZŠ
|
106,68 |
s DPH |
|
21.03.2024 |
RAU Rudolf |
|
|
|
18.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DF202477
|
Fa za lampu na dataprojektor ZŠ
|
134,40 |
s DPH |
|
21.03.2024 |
IVEKO s.r.o. |
|
|
|
18.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DF202476
|
Fa za licenciu MS Office 365
|
48,00 |
s DPH |
|
21.03.2024 |
IVEKO s.r.o. |
|
|
|
18.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DF202475
|
Fa za IKT technicku na výučbu žiakov
|
2 354,40 |
s DPH |
|
20.03.2024 |
FasterComp s.r.o. |
|
|
|
18.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DF202474
|
Fa za pomocné náradie ZŠ
|
195,90 |
s DPH |
|
20.03.2024 |
ELEKTROSPED a.s. |
|
|
|
18.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DF202470
|
Fa za koberec ZŠ1
|
129,65 |
s DPH |
|
19.03.2024 |
JUTEX Slovakia s.r.o. |
|
|
|
18.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DF202472
|
Fa za práce BOZP a OPP 1Q/24
|
153,00 |
s DPH |
|
19.03.2024 |
Ing. Dušan Petrovič |
|
|
|
18.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DF202471
|
Fa za učebné pomôcky ZŠ
|
654,44 |
s DPH |
|
19.03.2024 |
Učebné pomôcky Slovakia s.r.o. |
|
|
|
18.04.2024 |