|
|
Faktúra |
DF2024131
|
Fa za učebnice ZŠ1
|
723,25 |
s DPH |
|
16.05.2024 |
AITEC s.r.o. |
|
|
|
24.06.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024132
|
Fa za učebnice ZŠ1
|
303,93 |
s DPH |
|
17.05.2024 |
AITEC s.r.o. |
|
|
|
24.06.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024133
|
Fa za mäso ŠJ MŠ
|
75,98 |
s DPH |
|
21.05.2024 |
RAU Rudolf |
|
|
|
24.06.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024134
|
Fa za aktualizačné vzdelávanie MŠ
|
70,00 |
s DPH |
|
24.05.2024 |
EDUSTEPS |
|
|
|
24.06.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024136
|
Fa za telefon ŠKD
|
3,00 |
s DPH |
|
26.05.2024 |
Orange Slovensko a.s. |
|
|
|
24.06.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024150
|
Fa za kontrola detských ihrísk
|
190,00 |
s DPH |
|
04.06.2024 |
Ing. Dušan Petrovič |
|
|
|
20.07.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024137
|
Fa za aktual.+servis program ŠJ4 ZŠ
|
58,80 |
s DPH |
|
27.05.2024 |
SOFT-GL s.r.o. |
|
|
|
24.06.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024138
|
Fa za mäso ŠJ ZŠ
|
69,14 |
s DPH |
|
31.05.2024 |
RAU Rudolf |
|
|
|
24.06.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024139
|
Fa za likvidáciu kuchyn. bio odpadu 05/24
|
60,00 |
s DPH |
|
31.05.2024 |
BP AGRO - CENTRUM |
|
|
|
24.06.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024140
|
Fa za potraviny ŠJ MŠ 05/24
|
823,38 |
s DPH |
|
31.05.2024 |
G&Gmix s.r.o. |
|
|
|
24.06.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024141
|
Fa za potravinyn ŠJ ZŠ 05/24
|
1 205,23 |
s DPH |
|
31.05.2024 |
JA-MA-BI s.r.o. |
|
|
|
24.06.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024142
|
Fa za telefon ZŠ,MŠ
|
96,07 |
s DPH |
|
01.06.2024 |
T-COM |
|
|
|
20.07.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024143
|
Fa za plyn ZŠ2
|
149,00 |
s DPH |
|
01.06.2024 |
Slov. plyn. priemysel |
|
|
|
20.07.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024144
|
Fa za plyn ZŠ1
|
67,00 |
s DPH |
|
01.06.2024 |
Slov. plyn. priemysel |
|
|
|
20.07.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024145
|
Fa za plyn MŠ
|
163,00 |
s DPH |
|
01.06.2024 |
Slov. plyn. priemysel |
|
|
|
20.07.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024146
|
Fa za fórum pre riaditeľov
|
18,00 |
s DPH |
|
02.06.2024 |
Periskop s.r.o. - člen Komensky Group |
|
|
|
20.07.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024147
|
Fa za prevoz obedov
|
70,00 |
s DPH |
|
02.06.2024 |
PD Siladice |
|
|
|
20.07.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024148
|
Fa za systémovú podporu programu URBIS
|
523,50 |
s DPH |
|
03.06.2024 |
MADE s.r.o. |
|
|
|
20.07.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024149
|
Fa za práce BOZP a OPP 2Q/24
|
153,00 |
s DPH |
|
04.06.2024 |
Ing. Dušan Petrovič |
|
|
|
20.07.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024180
|
Fa za elektrickú energiu MŠ
|
152,46 |
s DPH |
|
07.07.2024 |
ZSE Bratislava |
|
|
|
20.08.2024 |