|
|
Faktúra |
DF2024157
|
Fa za obaly - obedy
|
21,00 |
s DPH |
|
07.06.2024 |
Flamengo Slovakia s.r.o. |
|
|
|
20.07.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024187
|
Fa za materiál - predškoláci MŠ, kanc. potreby MŠ
|
57,54 |
s DPH |
|
30.07.2024 |
Michal Knotek PANDA MK |
|
|
|
20.08.2024 |
|
Zmluva |
|
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb
|
|
s DPH |
|
23.08.2024 |
Slovak Telekom, a.s |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Alena Tassyová |
riaditeľka |
28.08.2024 |
|
|
Zmluva |
|
Kúpna zmluva Gigaset A280
|
31,00 |
s DPH |
|
23.08.2024 |
Slovak Telekom, a.s |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Alena Tassyová |
riaditeľka |
28.08.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024229
|
Fa za likvidáciu kuchyn. bio odpadu 09/24
|
60,00 |
s DPH |
|
30.09.2024 |
BP AGRO - CENTRUM |
|
|
|
21.10.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024217
|
Fa za GDPR a zodpovednú osobu 08/24
|
48,00 |
s DPH |
|
13.09.2024 |
POBEST s.r.o. |
|
|
|
21.10.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024218
|
Fa za práce BOZP a OPP 3Q/24
|
153,00 |
s DPH |
|
16.09.2024 |
Ing. Dušan Petrovič |
|
|
|
21.10.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024219
|
Fa za učebnice ZŠ2
|
75,60 |
s DPH |
|
16.09.2024 |
Orbis Pictus Istropolita |
|
|
|
21.10.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024220
|
Fa za mteriál k PC ZŠ
|
32,00 |
s DPH |
|
20.09.2024 |
Ing.Michal Hrnčiar - binari |
|
|
|
21.10.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024221
|
Fa za mäso ŠJ ZŠ
|
43,68 |
s DPH |
|
23.09.2024 |
RAU Rudolf |
|
|
|
21.10.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024222
|
Fa za mäso ŠJ MŠ
|
91,20 |
s DPH |
|
23.09.2024 |
RAU Rudolf |
|
|
|
21.10.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024223
|
Fa za telefon MŠ
|
18,28 |
s DPH |
|
26.09.2024 |
Orange Slovensko a.s. |
|
|
|
21.10.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024224
|
Fa za telefon ŠKD
|
3,00 |
s DPH |
|
26.09.2024 |
Orange Slovensko a.s. |
|
|
|
21.10.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024225
|
Fa za mäso ŠJ ZŠ
|
167,00 |
s DPH |
|
27.09.2024 |
RAU Rudolf |
|
|
|
21.10.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024226
|
Fa za obedy žiakov
|
118,80 |
s DPH |
|
30.09.2024 |
Flamengo Slovakia s.r.o. |
|
|
|
21.10.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024227
|
Fa za obaly - obedy
|
27,00 |
s DPH |
|
30.09.2024 |
Flamengo Slovakia s.r.o. |
|
|
|
21.10.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024228
|
Fa za služby - portál BezKriedy Plus
|
36,00 |
s DPH |
|
30.09.2024 |
KOMENSKY s.r.o. |
|
|
|
21.10.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024230
|
Fa za materiál - predškoláci MŠ
|
56,90 |
s DPH |
|
30.09.2024 |
Michal Knotek PANDA MK |
|
|
|
21.10.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024215
|
Fa za obaly - obedy
|
252,50 |
s DPH |
|
13.09.2024 |
Flamengo Slovakia s.r.o. |
|
|
|
21.10.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024231
|
Fa za potraviny ŠJ MŠ 09/24
|
1 005,87 |
s DPH |
|
30.09.2024 |
G&Gmix s.r.o. |
|
|
|
21.10.2024 |