|
|
Faktúra |
DF2025220
|
Fa za opravu vykurovacieho systému ZŠ1
|
160,74 |
s DPH |
|
08.10.2025 |
D&M Group SK s.r.o. |
|
|
|
12.11.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025219
|
Fa za mäso ŠJ ZŠ
|
61,95 |
s DPH |
|
03.10.2025 |
RAU Rudolf |
|
|
|
12.11.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025218
|
FA za elektrickú energiu ZŠ
|
183,61 |
s DPH |
|
03.10.2025 |
ZSE Bratislava |
|
|
|
12.11.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025217
|
Fa za elektrickú energiu MŠ
|
115,54 |
s DPH |
|
03.10.2025 |
ZSE Bratislava |
|
|
|
12.11.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025212
|
Fa za plyn MŠ
|
123,00 |
s DPH |
|
01.10.2025 |
Slov. plyn. priemysel |
|
|
|
12.11.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025210
|
Fa za telefon ZŠ,MŠ,ŠKD
|
95,44 |
s DPH |
|
01.10.2025 |
T-COM |
|
|
|
12.11.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025211
|
Fa za plyn ZŠ2
|
700,00 |
s DPH |
|
01.10.2025 |
Slov. plyn. priemysel |
|
|
|
12.11.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025213
|
Fa za plyn ZŠ1
|
315,00 |
s DPH |
|
01.10.2025 |
Slov. plyn. priemysel |
|
|
|
12.11.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025214
|
Fa za služby - BezKriedy Plus
|
37,93 |
s DPH |
|
01.10.2025 |
KOMENSKY s.r.o. |
|
|
|
12.11.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025215
|
Fa za výkon zodp. osoby 10/25
|
55,35 |
s DPH |
|
01.10.2025 |
osobnyudaj.sk,s.r.o. |
|
|
|
12.11.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025216
|
FA za elektrickú energiu ZŠ
|
147,95 |
s DPH |
|
01.10.2025 |
ZSE Bratislava |
|
|
|
12.11.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025209
|
Fa za potraviny ŠJ ZŠ 09/25
|
1 402,58 |
s DPH |
|
30.09.2025 |
JA-MA-BI s.r.o. |
|
|
|
12.11.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025208
|
Fa za potraviny ŠJ MŠ 09/25
|
821,61 |
s DPH |
|
30.09.2025 |
G&Gmix s.r.o. |
|
|
|
12.11.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025207
|
Fa za likvidáciu kuchyn. BIO odpadu 09/25
|
61,50 |
s DPH |
|
30.09.2025 |
BP AGRO - CENTRUM |
|
|
|
12.11.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025206
|
Fa za nákup mlynčeka ŠJ ZŠ
|
100,99 |
s DPH |
|
26.09.2025 |
LIDL Slovenská republika s.r.o. |
|
|
|
12.11.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025205
|
Fa za telefon
|
20,49 |
s DPH |
|
26.09.2025 |
Orange Slovensko a.s. |
|
|
|
12.11.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025204
|
Fa za telefon ŠKD
|
4,00 |
s DPH |
|
26.09.2025 |
Orange Slovensko a.s. |
|
|
|
12.11.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025200
|
Fa za vývoz septikov
|
254,69 |
s DPH |
|
25.09.2025 |
DUMAT SKN s.r.o. |
|
|
|
12.11.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025203
|
Fa za mäso ŠJ ZŠ
|
99,56 |
s DPH |
|
25.09.2025 |
RAU Rudolf |
|
|
|
12.11.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025202
|
Fa za mäso ŠJ MŠ
|
81,50 |
s DPH |
|
25.09.2025 |
RAU Rudolf |
|
|
|
12.11.2025 |