|
|
Faktúra |
DF2024307
|
Fa za potraviny ŠJ MŠ 12/24
|
499,02 |
s DPH |
|
30.12.2024 |
G&Gmix s.r.o. |
|
|
|
30.01.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2024306
|
Fa za Profi samospráva
|
318,00 |
s DPH |
|
30.12.2024 |
WOLTERS KLUWER SR s.r.o. |
|
|
|
30.01.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2024305
|
Fa za obedy žiakov
|
1 360,51 |
s DPH |
|
27.12.2024 |
Flamengo Slovakia s.r.o. |
|
|
|
30.01.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2024304
|
Fa za obaly - obedy
|
444,89 |
s DPH |
|
27.12.2024 |
Flamengo Slovakia s.r.o. |
|
|
|
30.01.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2024303
|
Fa za telefon MŠ
|
18,00 |
s DPH |
|
26.12.2024 |
Orange Slovensko a.s. |
|
|
|
30.01.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2024302
|
Fa za telefon ŠKD
|
3,00 |
s DPH |
|
26.12.2024 |
Orange Slovensko a.s. |
|
|
|
30.01.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2024301
|
Fa za materiál - predškláci
|
118,84 |
s DPH |
|
20.12.2024 |
Michal Knotek PANDA MK |
|
|
|
30.01.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2024300
|
Fa za vývoz septikov ZŠ,MŠ
|
234,53 |
s DPH |
|
19.12.2024 |
DUMAT SKN s.r.o. |
|
|
|
30.01.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2024299
|
Fa za učebné pomôcky ZŠ2
|
390,00 |
s DPH |
|
18.12.2024 |
IWB s.r.o. |
|
|
|
30.01.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2024296
|
Fa za IKT na vyúčbu
|
2 019,00 |
s DPH |
|
17.12.2024 |
FasterComp s.r.o. |
|
|
|
30.01.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2024297
|
Fa za GDPR a zodpovednú osobu 11/24
|
48,00 |
s DPH |
|
17.12.2024 |
POBEST s.r.o. |
|
|
|
30.01.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2024298
|
Fa za likvidáciu kuchyn. bio odpadu 09/24
|
45,00 |
s DPH |
|
17.12.2024 |
BP AGRO - CENTRUM |
|
|
|
30.01.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2024295
|
Fa za výrobu tabule MŠ
|
37,08 |
s DPH |
|
16.12.2024 |
Agentúra 208, s.r.o. |
|
|
|
30.01.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2024294
|
Fa za stoličky do PC učebne
|
962,00 |
s DPH |
|
16.12.2024 |
K-Ten KOVO s.r.o. |
|
|
|
30.01.2025 |
|
Zmluva |
ZO/2024CZO22066-1
|
Zmluva o zabezpečení výkonu činnosti zodpovednej osoby
|
|
s DPH |
|
16.12.2024 |
osobnyudaj.sk s.r.o |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Alena Tassyová |
riaditeľka |
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024293
|
Fa za čistiace prostriedky
|
477,30 |
s DPH |
|
12.12.2024 |
3P slúži Vám s.r.o. |
|
|
|
30.01.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2024292
|
Fa za mäso ŠJ MŠ
|
59,20 |
s DPH |
|
05.12.2024 |
RAU Rudolf |
|
|
|
30.01.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2024291
|
Fa za elektrickú energiu ZŠ,ŠKD,ŠJ ZŠ
|
193,26 |
s DPH |
|
04.12.2024 |
ZSE Bratislava |
|
|
|
30.01.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2024290
|
Fa za elektrickú energiu MŠ
|
151,56 |
s DPH |
|
04.12.2024 |
ZSE Bratislava |
|
|
|
30.01.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2024289
|
Fa za práce BOZP a OPP 4Q/24
|
153,00 |
s DPH |
|
04.12.2024 |
Ing. Dušan Petrovič |
|
|
|
30.01.2025 |