|
|
Faktúra |
DF2024232
|
Fa za potravinyn ŠJ ZŠ 09/24
|
641,19 |
s DPH |
|
30.09.2024 |
JA-MA-BI s.r.o. |
|
|
|
21.10.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024233
|
Fa za licenciu e-tlačivá
|
210,00 |
s DPH |
|
01.10.2024 |
ŠEVT a.s. |
|
|
|
26.11.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024234
|
Fa za telefon ZŠ,MŠ
|
96,11 |
s DPH |
|
01.10.2024 |
T-COM |
|
|
|
26.11.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024235
|
Fa za plyn MŠ
|
163,00 |
s DPH |
|
01.10.2024 |
Slov. plyn. priemysel |
|
|
|
26.11.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024236
|
Fa za plyn ZŠ1
|
400,00 |
s DPH |
|
01.10.2024 |
Slov. plyn. priemysel |
|
|
|
26.11.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024237
|
Fa za plyn ZŠ2
|
890,00 |
s DPH |
|
01.10.2024 |
Slov. plyn. priemysel |
|
|
|
26.11.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024238
|
Fa za elektrickú energiu ZŠ,ŠKD,ŠJ ZŠ
|
180,61 |
s DPH |
|
01.10.2024 |
ZSE Bratislava |
|
|
|
26.11.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024239
|
Fa za vývoz septikov ZŠ,MŠ
|
234,53 |
s DPH |
|
04.10.2024 |
DUMAT-SK s.r.o. |
|
|
|
26.11.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024240
|
Fa za elektrickú energiu MŠ
|
138,68 |
s DPH |
|
04.10.2024 |
ZSE Bratislava |
|
|
|
26.11.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024241
|
Fa za elektrickú energiu ZŠ,ŠKD,ŠJ ZŠ
|
207,07 |
s DPH |
|
04.10.2024 |
ZSE Bratislava |
|
|
|
26.11.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024214
|
Fa za mäso ŠJ ZŠ
|
162,14 |
s DPH |
|
12.09.2024 |
RAU Rudolf |
|
|
|
21.10.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024212
|
Fa za učebnice ZŠ1
|
31,01 |
s DPH |
|
06.09.2024 |
AITEC s.r.o. |
|
|
|
21.10.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024183
|
Fa za GDPR a zodpovednú osobu 06/24
|
48,00 |
s DPH |
|
15.07.2024 |
POBEST s.r.o. |
|
|
|
20.08.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024196
|
Fa za GDPR a zodpovednú osobu 07/24
|
48,00 |
s DPH |
|
15.08.2024 |
POBEST s.r.o. |
|
|
|
11.09.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024184
|
Fa za potraviny ŠJ MŠ 07/24
|
94,06 |
s DPH |
|
18.07.2024 |
G&Gmix s.r.o. |
|
|
|
20.08.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024185
|
Fa za telefon MŠ
|
19,50 |
s DPH |
|
26.07.2024 |
Orange Slovensko a.s. |
|
|
|
20.08.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024186
|
Fa za telefon ŠKD
|
3,00 |
s DPH |
|
26.07.2024 |
Orange Slovensko a.s. |
|
|
|
20.08.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024187
|
Fa za materiál - predškoláci MŠ, kanc. potreby MŠ
|
57,54 |
s DPH |
|
30.07.2024 |
Michal Knotek PANDA MK |
|
|
|
20.08.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024188
|
Fa za telefon ZŠ,MŠ
|
96,07 |
s DPH |
|
01.08.2024 |
T-COM |
|
|
|
11.09.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024189
|
Fa za plyn ZŠ1
|
62,00 |
s DPH |
|
01.08.2024 |
Slov. plyn. priemysel |
|
|
|
11.09.2024 |