Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
Faktúra DF202348 Fa za práce BOZP,OPP 1Q/2023 153,00 s DPH 08.03.2023 Ing. Dušan Petrovič 12.04.2023
Faktúra DF202349 Fa za mäso ŠJ ZŠ 62,54 s DPH 09.03.2023 RAU Rudolf 12.04.2023
Faktúra DF202350 Fa za elektrickú energiu ZŠ,ŠJ ZŠ,ŠKD 247,81 s DPH 09.03.2023 ZSE Bratislava 12.04.2023
Faktúra DF202351 Fa za servis IKT 72,00 s DPH 15.03.2023 FasterComp s.r.o. 12.04.2023
Faktúra DF202352 Fa za mäso ŠJ ZŠ 76,68 s DPH 16.03.2023 RAU Rudolf 12.04.2023
Faktúra DF202353 Fa za servis zabezpečovacej signalizácie MŠ 153,60 s DPH 16.03.2023 ROVEZ s.r.o. 12.04.2023
Faktúra DF202354 Fa za mäso ŠJ MŠ 56,80 s DPH 16.03.2023 RAU Rudolf 12.04.2023
Faktúra DF202355 Licencia MS Office 45,00 s DPH 20.03.2023 IVEKO s.r.o. 12.04.2023
Faktúra DF202356 Fa za udržiavanie zverejnených dokumentov 16,50 s DPH 21.03.2023 j2-net, s.r.o. 12.04.2023
Faktúra DF202357 Fa za materiál predškoláci MŠ 1 398,00 s DPH 21.03.2023 Magic Print s.r.o. 12.04.2023
Faktúra DF202358 Fa za mäso ŠJ ZŠ 94,72 s DPH 30.03.2023 RAU Rudolf 12.04.2023
Faktúra DF202359 Fa za telefon ŠKD 1,00 s DPH 26.03.2023 Orange Slovensko a.s. 12.04.2023
Faktúra DF202361 Fa za telefon ZŠ 31,50 s DPH 26.03.2023 Orange Slovensko a.s. 12.04.2023
Faktúra DF202346 Fa za elektrickú energiu ZŠ,ŠJ ZŠ,ŠKD 314,82 s DPH 05.03.2023 ZSE Bratislava 12.04.2023
Faktúra DF202362 Fa za aktual. vzdelávanie zamestnancov 300,00 s DPH 30.03.2023 RAABE Krasňanský 12.04.2023
Faktúra DF202363 Fa za mteriál predškoláci MŠ 139,75 s DPH 31.03.2023 Michal Knotek PANDA MK 12.04.2023
Faktúra DF202364 Fa za vývoz septikov ZŠ,MŠ,ŠJ ZŠ 277,33 s DPH 31.03.2023 DUMAT-SK s.r.o. 12.04.2023
Faktúra DF202365 Fa za potraviny ŠJ MŠ 03/23 577,76 s DPH 31.03.2023 MAG-DUŠ-MIX 12.04.2023
Faktúra DF202366 Fa za potraviny ŚJ ZŠ03/23 1 001,67 s DPH 31.03.2023 Ján Beránek - Rozl. tovar 12.04.2023
Faktúra DF202368 Fa za telefon ZŠ,MŠ 83,36 s DPH 01.04.2023 T-COM 16.05.2023
zobrazené záznamy: 881-900/1003