Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci SOŠ Pedagogická blahoslavenej Laury SOŠPg Modra Stredná odborná škola pedagogická Základná škola s materskou školou	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Faktúra	DF202253	Fa za telefon ZŠ,ŠJ ZŠ,MŠ	96,10	s DPH		01.03.2022	T-COM				13.04.2022
	Faktúra	DF202472	Fa za práce BOZP a OPP 1Q/24	153,00	s DPH		19.03.2024	Ing. Dušan Petrovič				18.04.2024
	Faktúra	DF202462	Fa za prevoz obedov	70,00	s DPH		13.03.2024	PD Siladice				18.04.2024
	Faktúra	DF202463	Fa za licenciu pre žiakov - edukačný softvér	294,56	s DPH		14.03.2024	WocaBee s.r.o.				18.04.2024
	Faktúra	DF202464	Fa za mäso ŠJ ZŠ	458,13	s DPH		15.03.2024	RAU Rudolf				18.04.2024
	Faktúra	DF202465	Fa za GDPR a zodpovednú osobu 02/24	48,00	s DPH		15.03.2024	POBEST s.r.o.				18.04.2024
	Faktúra	DF202466	Fa za výmenu stropných svietidiel v budovách ZŠ	5 984,89	s DPH		15.03.2024	ELEKT s.r.o.				18.04.2024
	Faktúra	DF202467	Fa za revízie elektroinštalácie	500,00	s DPH		15.03.2024	ELEKT s.r.o.				18.04.2024
	Faktúra	DF202468	Fa za obedy žiakov	124,80	s DPH		18.03.2024	Flamengo Slovakia s.r.o.				18.04.2024
	Faktúra	DF202469	Fa za obaly - obedy	24,00	s DPH		18.03.2024	Flamengo Slovakia s.r.o.				18.04.2024
	Faktúra	DF202470	Fa za koberec ZŠ1	129,65	s DPH		19.03.2024	JUTEX Slovakia s.r.o.				18.04.2024
	Faktúra	DF202471	Fa za učebné pomôcky ZŠ	654,44	s DPH		19.03.2024	Učebné pomôcky Slovakia s.r.o.				18.04.2024
	Faktúra	DF202473	Fa za učebné pomôcky ZŠ	65,00	s DPH		19.03.2024	STIEFEL EUROCART s.r.o.				18.04.2024
	Faktúra	DF202460	Fa za hygienické rolky MŠ	61,20	s DPH		13.03.2024	KAMIKO-HYGIENE s.r.o.				18.04.2024
	Faktúra	DF202474	Fa za pomocné náradie ZŠ	195,90	s DPH		20.03.2024	ELEKTROSPED a.s.				18.04.2024
	Faktúra	DF202475	Fa za IKT technicku na výučbu žiakov	2 354,40	s DPH		20.03.2024	FasterComp s.r.o.				18.04.2024
	Faktúra	DF202476	Fa za licenciu MS Office 365	48,00	s DPH		21.03.2024	IVEKO s.r.o.				18.04.2024
	Faktúra	DF202477	Fa za lampu na dataprojektor ZŠ	134,40	s DPH		21.03.2024	IVEKO s.r.o.				18.04.2024
	Faktúra	DF202478	Fa za mäso ŠJ ZŠ	106,68	s DPH		21.03.2024	RAU Rudolf				18.04.2024
	Faktúra	DF202479	Fa za vývoz septikov ZŠ,MŠ	234,53	s DPH		25.03.2024	DUMAT-SK s.r.o.				18.04.2024

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/860