Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci SOŠ Pedagogická blahoslavenej Laury SOŠPg Modra Stredná odborná škola pedagogická Základná škola s materskou školou	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Faktúra	DF2024242	Fa za aktualizačné vzdelávanie MŠ	80,00	s DPH		09.10.2024	SMILLINGO s.r.o.				26.11.2024
	Faktúra	DF2024228	Fa za služby - portál BezKriedy Plus	36,00	s DPH		30.09.2024	KOMENSKY s.r.o.				21.10.2024
	Faktúra	DF2024229	Fa za likvidáciu kuchyn. bio odpadu 09/24	60,00	s DPH		30.09.2024	BP AGRO - CENTRUM				21.10.2024
	Faktúra	DF2024230	Fa za materiál - predškoláci MŠ	56,90	s DPH		30.09.2024	Michal Knotek PANDA MK				21.10.2024
	Faktúra	DF2024231	Fa za potraviny ŠJ MŠ 09/24	1 005,87	s DPH		30.09.2024	G&Gmix s.r.o.				21.10.2024
	Faktúra	DF2024232	Fa za potravinyn ŠJ ZŠ 09/24	641,19	s DPH		30.09.2024	JA-MA-BI s.r.o.				21.10.2024
	Faktúra	DF2024233	Fa za licenciu e-tlačivá	210,00	s DPH		01.10.2024	ŠEVT a.s.				26.11.2024
	Faktúra	DF2024234	Fa za telefon ZŠ,MŠ	96,11	s DPH		01.10.2024	T-COM				26.11.2024
	Faktúra	DF2024235	Fa za plyn MŠ	163,00	s DPH		01.10.2024	Slov. plyn. priemysel				26.11.2024
	Faktúra	DF2024236	Fa za plyn ZŠ1	400,00	s DPH		01.10.2024	Slov. plyn. priemysel				26.11.2024
	Faktúra	DF2024237	Fa za plyn ZŠ2	890,00	s DPH		01.10.2024	Slov. plyn. priemysel				26.11.2024
	Faktúra	DF2024238	Fa za elektrickú energiu ZŠ,ŠKD,ŠJ ZŠ	180,61	s DPH		01.10.2024	ZSE Bratislava				26.11.2024
	Faktúra	DF2024239	Fa za vývoz septikov ZŠ,MŠ	234,53	s DPH		04.10.2024	DUMAT-SK s.r.o.				26.11.2024
	Faktúra	DF2024240	Fa za elektrickú energiu MŠ	138,68	s DPH		04.10.2024	ZSE Bratislava				26.11.2024
	Faktúra	DF2024241	Fa za elektrickú energiu ZŠ,ŠKD,ŠJ ZŠ	207,07	s DPH		04.10.2024	ZSE Bratislava				26.11.2024
	Faktúra	DF2024243	Fa za obedy žiakov	113,60	s DPH		14.10.2024	Flamengo Slovakia s.r.o.				26.11.2024
	Faktúra	DF2024258	Fa za telefon ZŠ,MŠ	97,63	s DPH		01.11.2024	T-COM				18.12.2024
	Faktúra	DF2024244	Fa za obaly - obedy	26,00	s DPH		14.10.2024	Flamengo Slovakia s.r.o.				26.11.2024
	Faktúra	DF2024245	Fa za ntb k interk. tabuli + materiál	954,00	s DPH		15.10.2024	FasterComp s.r.o.				26.11.2024
	Faktúra	DF2024246	Fa za opravu plynového kotla ZŠ1	70,00	s DPH		16.10.2024	Daniel Moravec				26.11.2024

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 101-120/1065