Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci SOŠ Pedagogická blahoslavenej Laury SOŠPg Modra Stredná odborná škola pedagogická Základná škola s materskou školou	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Faktúra	DF202561	Fa za mäso ŠJ ZŠ	69,23	s DPH		14.03.2025	RAU Rudolf				05.08.2025
	Faktúra	DF202560	FA za GDPR,zodp. osoba 2/24	49,20	s DPH		14.03.2025	POBEST s.r.o.				05.08.2025
	Faktúra	DF202559	Fa za kúrenársky, vodoinsš. materiál ZŠ	4 714,80	s DPH		13.03.2025	D&M Group SK s.r.o.				05.08.2025
	Faktúra	DF202557	Vodoinštalačné a kúrenárske práce ZŠ	2 864,67	s DPH		13.03.2025	D-E-T s.r.o.				05.08.2025
	Faktúra	DF202549	Fa za servis tlačiarne MŠ	67,65	s DPH		05.03.2025	Magic Print s.r.o.				05.08.2025
	Faktúra	DF202556	Kúrenárske práce ZŠ	4 620,09	s DPH		13.03.2025	JAMI STAV s.r.o.				05.08.2025
	Faktúra	DF202555	Fa za vrchné dosky k školským laviciam	487,50	s DPH		13.03.2025	K-Ten KOVO s.r.o.				05.08.2025
	Faktúra	DF202554	Fa za vývoz septikov	254,69	s DPH		07.03.2025	DUMAT SKN s.r.o.				05.08.2025
	Faktúra	DF202553	Fa za mäso ŠJ ZŠ	122,06	s DPH		06.03.2025	RAU Rudolf				05.08.2025
	Faktúra	DF202552	Fa za elektrickú energiu MŠ	104,23	s DPH		05.03.2025	ZSE Bratislava				05.08.2025
	Faktúra	DF202551	FA za elektrickú energiu ZŠ	152,30	s DPH		05.03.2025	ZSE Bratislava				05.08.2025
	Faktúra	DF202550	Fa za tonery do tlačiarne MŠ	287,82	s DPH		12.03.2025	Magic Print s.r.o.				05.08.2025
	Faktúra	DF2024265	Fa za elektrickú energiu MŠ	156,28	s DPH		06.11.2024	ZSE Bratislava				18.12.2024
	Faktúra	DF2024263	Fa za plyn ZŠ1	661,00	s DPH		01.11.2024	Slov. plyn. priemysel				18.12.2024
	Faktúra	DF2025104	Fa za plyn MŠ	123,00	s DPH		01.05.2025	Slov. plyn. priemysel				05.08.2025
	Faktúra	DF2024166	Fa za telefon MŠ	18,00	s DPH		26.06.2024	Orange Slovensko a.s.				20.07.2024
	Faktúra	DF2024172	Fa za potraviny ŠJ MŠ 06/24	750,00	s DPH		28.06.2024	G&Gmix s.r.o.				20.07.2024
	Faktúra	DF2024171	Fa za kontrolu hasiacich prístrojov ZŠ,MŠ	208,56	s DPH		28.06.2024	Proxima spol. s r.o.				20.07.2024
	Faktúra	DF2024170	Fa za potravinyn ŠJ ZŠ 06/24	329,40	s DPH		27.06.2024	HASO s.r.o.				20.07.2024
	Faktúra	DF2024169	Fa za mäso ŠJ ZŠ	66,92	s DPH		26.06.2024	RAU Rudolf				20.07.2024

<< | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 141-160/1233