Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci SOŠ Pedagogická blahoslavenej Laury SOŠPg Modra Stredná odborná škola pedagogická Základná škola s materskou školou	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Faktúra	DF202347	Fa za elektrickú energiu MŠ	162,04	s DPH		05.03.2023	ZSE Bratislava				12.04.2023
	Faktúra	DF202348	Fa za práce BOZP,OPP 1Q/2023	153,00	s DPH		08.03.2023	Ing. Dušan Petrovič				12.04.2023
	Faktúra	DF202349	Fa za mäso ŠJ ZŠ	62,54	s DPH		09.03.2023	RAU Rudolf				12.04.2023
	Faktúra	DF202350	Fa za elektrickú energiu ZŠ,ŠJ ZŠ,ŠKD	247,81	s DPH		09.03.2023	ZSE Bratislava				12.04.2023
	Faktúra	DF202351	Fa za servis IKT	72,00	s DPH		15.03.2023	FasterComp s.r.o.				12.04.2023
	Faktúra	DF202352	Fa za mäso ŠJ ZŠ	76,68	s DPH		16.03.2023	RAU Rudolf				12.04.2023
	Faktúra	DF202353	Fa za servis zabezpečovacej signalizácie MŠ	153,60	s DPH		16.03.2023	ROVEZ s.r.o.				12.04.2023
	Faktúra	DF202354	Fa za mäso ŠJ MŠ	56,80	s DPH		16.03.2023	RAU Rudolf				12.04.2023
	Faktúra	DF202355	Licencia MS Office	45,00	s DPH		20.03.2023	IVEKO s.r.o.				12.04.2023
	Faktúra	DF202356	Fa za udržiavanie zverejnených dokumentov	16,50	s DPH		21.03.2023	j2-net, s.r.o.				12.04.2023
	Faktúra	DF202357	Fa za materiál predškoláci MŠ	1 398,00	s DPH		21.03.2023	Magic Print s.r.o.				12.04.2023
	Faktúra	DF202358	Fa za mäso ŠJ ZŠ	94,72	s DPH		30.03.2023	RAU Rudolf				12.04.2023
	Faktúra	DF202360	Fa za telefon MŠ	27,00	s DPH		26.03.2023	Orange Slovensko a.s.				12.04.2023
	Faktúra	DF202345	Fa za virtuálnu knižnicu 0/23	9,42	s DPH		03.03.2023	KOMENSKY s.r.o.				12.04.2023
	Faktúra	DF202361	Fa za telefon ZŠ	31,50	s DPH		26.03.2023	Orange Slovensko a.s.				12.04.2023
	Faktúra	DF202362	Fa za aktual. vzdelávanie zamestnancov	300,00	s DPH		30.03.2023	RAABE Krasňanský				12.04.2023
	Faktúra	DF202363	Fa za mteriál predškoláci MŠ	139,75	s DPH		31.03.2023	Michal Knotek PANDA MK				12.04.2023
	Faktúra	DF202364	Fa za vývoz septikov ZŠ,MŠ,ŠJ ZŠ	277,33	s DPH		31.03.2023	DUMAT-SK s.r.o.				12.04.2023
	Faktúra	DF202365	Fa za potraviny ŠJ MŠ 03/23	577,76	s DPH		31.03.2023	MAG-DUŠ-MIX				12.04.2023
	Faktúra	DF202366	Fa za potraviny ŚJ ZŠ03/23	1 001,67	s DPH		31.03.2023	Ján Beránek - Rozl. tovar				12.04.2023

<< | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 881-900/1003